Налоговое консультирование

Вводное занятие

• Предмет, система и источники налогового права.
• Общие условия установления налогов, сборов и страховых взносов.
• Налоговая система Российской Федерации.
• Налоговые правоотношения.
• Представительство в налоговых правоотношениях.
• Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
• Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
• Налоговое администрирование и налоговый контроль.
• Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
• Особенности административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.
• Налоговые споры и их разрешение.
• Обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров.
• Особенности судебного урегулирования налоговых споров.

• Налог на прибыль организаций.
• Налог на доходы физических лиц.
• Налог на добавленную стоимость.
• Акцизы.
• Специальные налоговые режимы.
• Упрощенная система налогообложения.
• Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
• Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог).
• Патентная система налогообложения.
• Налог на профессиональный доход.
• Налог на имущество организаций.
• Налог на имущество физических лиц.
• Транспортный налог.
• Земельный налог.
• Налог на игорный бизнес.
• Налог на добычу полезных ископаемых.
• Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.
• Водный налог.
• Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
• Торговый сбор.
• Страховые взносы.
• Налоговые последствия отдельных сделок.
• Учетная политика для целей налогообложения.

• Теоретические основы правового регулирования экономической деятельности.
• Особенности правового положения участников экономической деятельности. Субъекты предпринимательства как участники экономической деятельности.
• Объекты гражданских правоотношений. Имущественные права участников экономической деятельности.
• Правовые средства экономической деятельности.
• Отдельные виды договоров в экономической деятельности.
• Осуществление и защита прав участников экономической деятельности.
• Отдельные вопросы правового регулирования трудовых отношений.

• Основы бухгалтерского учета.
• Учет внеоборотных активов.
• Учет материально-производственных запасов.
• Учет расходов по оплате труда.
• Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции.
• Учет денежных средств.
• Учет финансовых вложений.
• Учет кредитов, займов.
• Учет капитала.
• Учет расчетов, прочих активов и обязательств, ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации.
• Учет финансовых результатов.
• Учет расчетов по налогу на прибыль.
• Бухгалтерская отчетность.

Преддипломная практика по налоговому консультированию​ в Союзе "ПНК"