| № п/п | Виды поступлений и расходования финансовых и материальных средств за 2020 г. | Вид финансового обеспечения | Итого |
| Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели | Собственные средства |
| Остаток средств на 01.01.2021 г. | 89 015,26 | | 704 059,91 | 793 075,17 |
| 1 | Поступления, всего | 15 216 783,96 | 8 796 000,65 | 26244672,35 | 56 506 295,30 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | Субсидии на выполнение государственного задания | 15 216 783,96 | | | 15 216 783,96 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели | | 8 796 000,65 | | 8 796 000,65 |
1.3 | Собственные средства | | | 26244672,35 | 26244672,35 |
1.4 | Внутриведомственные расчеты | | | 4 598 933,45 | 4 598 933,45 |
2 | Расходы, всего | 14 212 228,52 | 8 647 062,47 | 30 874 825,09 | 53 734 116,08 |
| В том числе: | | | | |
2.1 | Заработная плата | 8 643 108,47 | | 15 520 012,03 | 24 163 120,50 |
2.2 | Прочие выплаты | | | 76 752,78 | 76 752,78 |
2.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2 537 395,36 | | 4 642 196,62 | 7 179 591,98 |
2.4 | Уплата налогов сборов и иных платежей | 1 281 535,18 | | 3 145 393,89 | 4 426 929,07 |
2.5 | Услуги связи | 78 500,00 | | 46 745,85 | 125 245,85 |
2.6 | Коммунальные услуги | 81 127,51 | | 45 460,47 | 126 587,98 |
2.7 | Арендная плата | | | 8 124,54 | 8 124,54 |
2.8 | Работы, услуги по содержанию имущества |
| 147 458,78 | 2 438 730,72 | 2 586 189,50 |
| 2.9 | Прочие работы, услуги | 176 442,90 | 1 974 625,60 | 4 013 378,31 | 6 164 446,81 |
| 2.10 | Страхование | | | 11 299,77 | 11 299,77 |
2.11 | Стипендии | | 6 172 010,00 | 389 992,57 | 6 562 002,57 |
2.12 | Иные выплаты населению | | | 186 300,00 | 186 300,00 |
2.13 | Материальные запасы | 222 269,47 | | 94 808,66 | 317 078,13 |
| Остаток средств на 01.01.2021 г. | 360966,74 | 129173,13 | 327776,14 | 817 916,01 |
|
№ п/п |
Виды поступлений и расходования финансовых и материальных средств за 2020 г. |
Вид финансового обеспечения |
Итого |
|
Субсидии на выполнение государственного задания |
Субсидии на иные цели |
Собственные средства |
|
|
Остаток средств на 01.01.2020 г. |
19 228,99 |
|
1 200 156,56 |
1 219 385,55 |
|
1 |
Поступления, всего |
12 348 387,00 |
5 865 920,00 |
34 651 219,55 |
52 865 526,55 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Субсидии на выполнение государственного задания |
12 348 387,00 |
|
|
12 348 387,00 |
|
1.2 |
Субсидии на иные цели |
|
5 865 920,00 |
|
5 865 920,00 |
|
1.3 |
Собственные средства |
|
|
32 910 396,22 |
32 910 396,22 |
|
1.4 |
Внутриведомственные расчеты |
|
|
1 740 600,00 |
1 740 600,00 |
|
1.5 |
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет |
|
|
223,33 |
223,33 |
|
2 |
Расходы, всего |
12 278 600,73 |
5 865 920,00 |
35 147 316,20 |
53 291 836,93 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
2.1 |
Заработная плата |
7 524 930,35 |
|
17 254 695,43 |
24 779 625,78 |
|
2.2 |
Прочие выплаты |
|
|
19 256,00 |
19 256,00 |
|
2.3 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
2 124 036,02 |
|
5 148 376,89 |
7 272 412,91 |
|
2.4 |
Уплата налогов сборов и иных платежей |
1 250 021,16 |
|
3 354 368,68 |
4 604 389,84 |
|
2.5 |
Услуги связи |
71 625,00 |
|
37 379,96 |
109 004,96 |
|
2.6 |
Коммунальные услуги |
743 666,36 |
|
555 264,13 |
1 298 930,49 |
|
2.7 |
Арендная плата |
|
|
102 506,70 |
102 506,70 |
|
2.8 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
149 460,64 |
|
3 246 646,42 |
3 396 107,06 |
|
2.9 |
Прочие работы, услуги |
157 861,20 |
|
4 044 665,02 |
4 202 526,22 |
|
2.10 |
Страхование |
|
|
10 183,03 |
10 183,03 |
|
2.11 |
Стипендии |
|
5 065 920,00 |
|
5 065 920,00 |
|
2.12 |
Премии и гранты |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
|
2.13 |
Иные выплаты населению |
|
|
161 000,00 |
161 000,00 |
|
2.14 |
Основные средства |
67 000,00 |
800 000,00 |
|
867 000,00 |
|
2.15 |
Материальные запасы |
190 000,00 |
|
101 619,59 |
291 619,59 |
|
2.16 |
Внутриведомственные расчеты |
|
|
1 051 354,35 |
1 051 354,35 |
|
|
Остаток средств на 01.01.2021 г. |
89 015,26 |
0,00 |
704 059,91 |
793 075,17 |
Отчет об исполнении ПФХД за 2020 год (собственные доходы учреждения)Отчет об исполнении ПФХД за 2020 год (субсидия на выполнение государственного задания)Отчет об исполнении ПФХ за 2020 год (субсидии на иные цели)
№ п/п |
Виды поступлений и расходования финансовых и материальных средств за 2019 г. |
Вид финансового обеспечения |
Итого |
|
Субсидии на выполнение государственного задания |
Субсидии на иные цели |
Собственные средства |
|
|
Остаток средств на 01.01.2019 г. |
|
8 800,00 |
2 216 541,69 |
2 225 341,69 |
|
1 |
Поступления, всего |
13 134 883,00 |
6 230 200,00 |
38 096 826,95 |
57 461 909,95 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Субсидии на выполнение государственного задания |
13 134 883,00 |
|
|
13 134 883,00 |
|
1.2 |
Субсидии на иные цели |
|
6 230 200,00 |
|
6 230 200,00 |
|
1.3 |
Собственные средства |
|
|
37 461 142,95 |
37 461 142,95 |
|
1.4 |
Внутриведомственные расчеты |
|
|
635 684,00 |
635 684,00 |
|
2 |
Расходы, всего |
13 115 654,01 |
6 239 000,00 |
39 113 212,08 |
58 467 866,09 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
2.1 |
Заработная плата |
7 526 798,84 |
|
17 028 558,52 |
24 555 357,36 |
|
2.2 |
Прочие выплаты |
|
|
377 795,94 |
377 795,94 |
|
2.3 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
2 153 631,81 |
|
5 066 529,38 |
7 220 161,19 |
|
2.4 |
Уплата налогов сборов и иных платежей |
1 505 544,46 |
|
3 147 022,89 |
4 652 567,35 |
|
2.5 |
Услуги связи |
91 100,00 |
|
30 912,40 |
122 012,40 |
|
2.6 |
Коммунальные услуги |
830 857,53 |
|
689 855,19 |
1 520 712,72 |
|
2.7 |
Арендная плата |
|
|
186 117,67 |
186 117,67 |
|
2.8 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
352 745,02 |
|
3 583 214,55 |
3 935 959,57 |
|
2.9 |
Прочие работы, услуги |
143 180,00 |
|
7 178 223,18 |
7 321 403,18 |
|
2.10 |
Страхование |
|
|
7 383,40 |
7 383,40 |
|
2.11 |
Стипендии |
|
5 509 500,00 |
|
5 509 500,00 |
|
2.12 |
Премии и гранты |
|
|
183 100,00 |
183 100,00 |
|
2.13 |
Основные средства |
337 809,21 |
729 500,00 |
24 803,19 |
1 092 112,40 |
|
2.14 |
Материальные запасы |
173 987,14 |
|
164 280,00 |
338 267,14 |
|
2.15 |
Внутриведомственные расчеты |
|
|
1 445 415,77 |
1 445 415,77 |
|
|
Остаток средств на 01.01.2020 г. |
19 228,99 |
0,00 |
1 200 156,56 |
1 219 385,55 |
Отчет об исполнении ПФХД за 2019 год (собственные доходы учреждения)
Отчет об исполнении ПФХД за 2019 год (субсидия на выполнение государственного задания)
Отчет об исполнении ПФХ за 2019 год (субсидии на иные цели)
№ п/п |
Виды поступлений и расходования финансовых и материальных средств за 2018 г. |
Вид финансового обеспечения |
Итого |
|
Субсидии на выполнение государственного задания |
Субсидии на иные цели |
Собственные средства |
|
|
Остаток средств на 01.01.2018 г. |
|
|
2 350 443,97 |
2 350 443,97 |
|
1 |
Поступления, всего |
15 143 200,00 |
5 978 956,20 |
35 524 844,28 |
56 647 000,48 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Субсидии на выполнение государственного задания |
15 143 200,00 |
|
|
15 143 200,00 |
|
1.2 |
Субсидии на иные цели |
|
5 978 956,20 |
|
5 978 956,20 |
|
1.3 |
Собственные средства |
|
|
35 375 686,77 |
35 375 686,77 |
|
1.4 |
Внутриведомственные расчеты |
|
|
149 157,51 |
149 157,51 |
|
2 |
Расходы, всего |
15 143 200,00 |
5 970 156,20 |
35 658 746,56 |
56 772 102,76 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
0,00 |
|
2.1 |
Заработная плата |
9 111 174,40 |
|
17 335 845,88 |
26 447 020,28 |
|
2.2 |
Прочие выплаты |
|
|
493 322,16 |
493 322,16 |
|
2.3 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
2 606 668,68 |
|
5 083 876,11 |
7 690 544,79 |
|
2.4 |
Услуги связи |
122 370,00 |
|
13 632,59 |
136 002,59 |
|
2.5 |
Транспортные услуги |
|
|
|
0,00 |
|
2.6 |
Коммунальные услуги |
774 059,96 |
|
469 537,51 |
1 243 597,47 |
|
2.7 |
Арендная плата |
|
|
|
0,00 |
|
2.8 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
353 522,20 |
|
2 002 474,78 |
2 355 996,98 |
|
2.9 |
Прочие работы, услуги |
165 666,86 |
|
5 403 720,37 |
5 569 387,23 |
|
2.10 |
Пособия по социальной помощи населению |
|
5 970 156,20 |
181 500,00 |
6 151 656,20 |
|
2.11 |
Прочие расходы |
1 926 200,00 |
|
3 161 020,53 |
5 087 220,53 |
|
2.12 |
Основные средства |
|
|
436 753,00 |
436 753,00 |
|
2.13 |
Материальные запасы |
83 537,90 |
|
125 292,00 |
208 829,90 |
|
2.14 |
Внутриведомственные расчеты |
|
|
951 771,63 |
951 771,63 |
|
|
Остаток средств на 01.01.2019 г. |
|
8 800,00 |
2 216 541,69 |
2 225 341,69 |
№ п/п |
Виды поступлений и расходования финансовых и материальных средств за 2017 г. |
Вид финансового обеспечения |
Итого |
|
Субсидии на выполнение государственного задания |
Субсидии на иные цели |
Собственные средства |
|
|
Остаток средств на 01.01.2017 г. |
|
|
2 086 565,12 |
2 086 565,12 |
|
1 |
Поступления, всего |
14 913 700,00 |
4 982 613,23 |
29 867 090,37 |
49 763 403,60 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Субсидии на выполнение государственного задания |
14 913 700,00 |
|
|
14 913 700,00 |
|
1.2 |
Субсидии на иные цели |
|
4 982 613,23 |
|
4 982 613,23 |
|
1.3 |
Собственные средства |
|
|
25 805 815,96 |
25 805 815,96 |
|
1.4 |
Внутриведомственные расчеты |
|
|
4 061 274,41 |
4 061 274,41 |
|
2 |
Расходы, всего |
14 913 700,00 |
4 982 613,23 |
29 603 211,52 |
49 499 524,75 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
0,00 |
|
2.1 |
Заработная плата |
8 262 700,00 |
|
15 286 420,65 |
23 549 120,65 |
|
2.2 |
Прочие выплаты |
|
|
42 996,86 |
42 996,86 |
|
2.3 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
2 311 692,18 |
|
4 587 801,64 |
6 899 493,82 |
|
2.4 |
Услуги связи |
180 300,00 |
|
40 831,58 |
221 131,58 |
|
2.5 |
Транспортные услуги |
|
|
11 400,00 |
11 400,00 |
|
2.6 |
Коммунальные услуги |
900 953,10 |
|
265 006,14 |
1 165 959,24 |
|
2.7 |
Арендная плата |
|
|
|
0,00 |
|
2.8 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
327 200,00 |
|
1 612 101,32 |
1 939 301,32 |
|
2.9 |
Прочие работы, услуги |
201 800,00 |
|
4 400 915,12 |
4 602 715,12 |
|
2.10 |
Пособия по социальной помощи населению |
|
4 075 094,86 |
121 900,00 |
4 196 994,86 |
|
2.11 |
Прочие расходы |
2 547 054,72 |
|
2 618 769,11 |
5 165 823,83 |
|
2.12 |
Основные средства |
|
907 518,37 |
189 876,00 |
1 097 394,37 |
|
2.13 |
Материальные запасы |
182 000,00 |
|
173 022,30 |
355 022,30 |
|
2.14 |
Внутриведомственные расчеты |
|
|
252 170,80 |
252 170,80 |
|
|
Остаток средств на 01.01.2018 г. |
|
|
2 350 443,97 |
2 350 443,97 |
№ п/п |
Виды поступлений и расходования финансовых и материальных средств за 2016 г. |
Вид финансового обеспечения |
Итого |
Субсидии на выполнение государственного задания |
Субсидии на иные цели |
Собственные средства |
| | Остаток средств на 01.01.2016 г. | | | 5 108,8 | 5 108,8 |
| 1. | Поступления, всего | 20 675,4 | 2 774,1 | 21 928,7 | 45 378,2 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | Субсидии на выполнение государственного задания | 20 675,4 | 0,0 | 0,0 | 20 675,4 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели | 0,0 | 2 774,1 | 0,0 | 2 774,1 |
| 1.3 | Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 21 928,7 | 21 928,7 |
| 1.4 | Внутриведомственные расчеты | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 9,1 |
| | Расходы, всего | 20 675,4 | 2 774,1 | 22 806,1 | 46 255,6 |
| | В том числе: | | | | |
| 2.1 | 211 Заработная плата | 12 489,0 | 0,0 | 11 187,7 | 23 676,7 |
| 2.2 | 212 Прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 124,0 |
| 2.3 | 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 3 666,1 | 0,0 | 3 262,5 | 6 928,6 |
| 2.4 | 221 Услуги связи | 63,4 | 0,0 | 164,8 | 228,2 |
| 2.5 | 222 Транспортные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | 223 Коммунальные услуги | 1 183,0 | 0,0 | 157,2 | 1 340,2 |
| 2.7 | 224 Арендная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 263,4 | 0,0 | 46,9 | 310,3 |
| 2.9 | 226 Прочие работы, услуги | 90,6 | 0,0 | 5 238,1 | 5 328,7 |
| 2.10 | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | 290 Прочие расходы | 2 839,9 | 2 774,1 | 2 442,3 | 8 056,3 |
| 2.12 | 310 Основные средства | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 16,7 |
| 2.13 | 340 Материальные запасы | 80,0 | 0,0 | 165,9 | 245,9 |
| 2.14 | Внутриведомственные расчеты | 0,0 | 0,0 | 2 153,9 | 2 153,9 |
| | Остаток средств на 01.01.2017 г. | 0,0 | 0,0 | 2 086,6 | 2 086,6 |
